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索引号: GSD011108001-2019-002 文号:
发布机构: 公开日期: 2019-11-07
信息有效性: 主题分类:

白银市人力资源和社会保障局2018年度部门决算填报说明

发布日期:2019-11-07    来源:    阅读



 

一、部门基本情况

(一)职能职责
   根据政府职能转变和机构改革方案,我局现承担14项主要职责:一是贯彻执行国家和省市有关人力资源和社会保障的法律法规和方针政策,拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策和专业技术人才中长期发展规划,并组织实施和监督检查;二是建立统一规范的人力资源市场;三是负责全市促进就业创业工作;四是统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系;五是保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡;六是负责全市机关、事业单位人员工资正常增长和支付保障机制的健全完善;七是制定并实施事业单位人员和机关工勤人员管理制度,负责专业技术人员管理和继续教育,负责职称制度改革与深化工作,负责研究生工作站管理工作,负责专业技术人才队伍管理与协调工作和各类高层次人才培养、选拔工作;八是负责管理全市引进国(境)外人才和智力工作;九是负责自主择业军队转业干部管理服务工作;十是负责全市行政机关公务员综合管理、政府各级事业单位工作人员参照公务员法管理工作;十一是牵头负责农民工工作;十二是组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。十三是受理劳动、人事信访事项;十四是承办市委、市政府和省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

(二)机构设置

白银市人力资源和社会保障局是2010年8月在原市人事局、市劳动和社会保障局基础上组建而成,局机关内设17个科室,隶属管理市社会保险事业管理局、市引进国外智力办公室(外国专家局)、市劳务工作管理办公室、市就业促进中心、市人才交流服务中心市劳动监察大队、市人力资源和社会保障数据服务中心、市人力资源考试中心、市外国专家服务中心、市劳动人事争议仲裁院10个事业单位,市纪委派驻纪检组。

现机关行政编制核定39人,年底实有人员36人;事业编制核定79人,实有79人,其中:监察大队编制核定6人,年底实有人5人;劳务办编制核定4人,年底实有人4人;数据服务中心编制核定5人,年底实有5人;就业促进中心编制4人,实有4人;引智办编制核定4人,年底实有4人;市社会保险事业管理局编制核定37人,实有37人;人才交流中心编制核定14人,实有14人;外国专家服务中心编制核定2人,实有2人;人力资源考试中心编制核定3人,实有3人:劳动人事仲裁院核定编制0人,实有1人

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我单位无政府性基金收入,也无相应支出,故表8为空。

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计7133.96万元,支出总计6207.95万元。与2017年决算数相比,收入减少10439.33万元、下降59.40%,支出减少10496.66万元、下降63.98%,主要原因是:全市行政事业单位离退休人员养老金纳入社保基金本年未纳入我单位决算

本部门2018年度收入合计7133.96万元,其中:财政拨款收入7133.96万元,占100%;其他收入0元。

本部门2018年度支出合计6207.95万元,其中:基本支出5908.81万元,占95.18% 项目支出299.14万元,占4.82%,项目支出为人力资源社保服务中心办公楼基建支出

本部门2018年度年末结转和结余2101.54万元,较上年增加926.01万元,主要原因是招录高校毕业生到企业就业补助资金结转较多

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计7133.96万元,较上年决算数减少10439.33万元,下降59.40%。主要原因:全市行政事业单位离退休人员养老金纳入社保基金本年未纳入我单位决算。较年初预算数增加4783.96万元。主要原因:①职工工资标准提高、科学发展观奖及综合奖未纳入预算;②追加了招录高校毕业生到企业就业补助专项资金、创业补助资金、全市临聘人员工资、军转干部安置经费

本部门2018年度财政拨款支出合计6207.95万元,较上年决算数减少10496.66万元,下降63.98%。主要原因:全市行政事业单位离退休人员养老金纳入社保基金本年未纳入我单位决算。较年初预算数增加3857.95万元。主要原因:一是职工工资标准提高,补发2017年业绩考核奖导致人员经费增加;二增加了招录高校毕业生到企业就业补助专项资金、创业补助资金、全市临聘人员工资、军转干部安置资金

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1866.90万元,占30.07%,较年初预算数增加1866.90万元,主要原因:增加了全市临聘人员工资、军转干部安置经费

社会保障与就业支出4337.72万元,占69.87%,较年初预算数增加1987.72万元,主要原因:一是职工工资标准提高2017年业绩考核奖导致人员经费增加;二增加了招录高校毕业生到企业就业补助专项资金、创业补助资金

住房保障支出3.33万元,占0.06%,较年初预算数增加3.33万元,主要原因是住房补贴未纳入预算

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出5908.81万元。其中:人员经费4034.01万元, 较上年减少11170.39万元,主要原因是全市行政事业单位离退休人员养老金纳入社保基金本年未纳入我单位决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费以及对个人和家庭的补助,公用经费1874.80万元,较上年增加673.72万元,主要原因是市级临聘工作人员劳务费增长及创业资金增加。

工资福利支出817.48万元,其中基本工资支出424.2万元、津贴补贴支出365.45万元、奖金支出27.83万元。

商品和服务支出1813.24万元,其中办公费支出146.23万元、印刷费支出52.47万元、手续费支出15万元、水费支出5.52万元、电费支出19.30万元、邮电费支出17.09万元、取暖费支出28.74万元、物业管理费支出27.39万元、差旅费支出65.99万元、维修费支出13.17万元、会议费支出4.35万元、培训费支出78.65万元、公务接待费支出3.66万元、劳务费支出1225.85万(主要为支付金桥劳务公司全市临聘人员工资业务委托费支出11.99万元、工会经费支出14.79万元、其他交通费83.06万元

对个人和家庭的补助支出3216.53万元,其中生活补助支出2917.16万全市军转干部慰问及取暖费补助发放561元、招录高校毕业生到企业就业及创业专项资金2351.2元、住房补贴3.33救济费支出0.91万元、奖励金支出298.49万元。

其他资本性支出61.56万元,办公设备购置支出

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2018 年度本部门“三公”经费支出共计3.66元,较上年增加3.66元,主要原因是增加了公务接待支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2018 年度本部门因公出国(境)费用0元。

公务车运行维护费0元。

公务接待费3.66元,主要用于接待上级有关部门检查指导工作发生的接待支出。较上年支出数增加3.66元。

(三)“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待28批次510人, 2018年本部门人均接待费72元,车均购置费0元,车均维护费0元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出1874.80元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费、劳务费、委托业务费等。机关运行经费较2017增加673.72元,主要原因是市级临聘工作人员劳务费增长及创业资金增加。

(二) 国有资产占用情况说明

截至201812月31日,固定资产719.42元,较上年增加了138.60元,通用设备增加了128.60元、专用设备增加了1.24元、家具用具增加了8.76元,共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备1(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额60.69元,其中:政府采购货物支出45.42元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出15.27元。主要用于采购办公设备、信息网络设备购置及维保服务、向社会购买的第三方服务费等。

(四) 2018年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。组织对1个项目开展了绩效自评,为:事业单位招聘及技工考试费,共涉及资金20万元。

我单位采用了自评的方式开展了评价,通过收集汇总资料,分析核实情况,对照评价指标和评分标准,经综合评定,2018年事业单位招聘及技工考试费项目综合评价得分为94分,评价等次为优秀。后附事业单位招聘及技工考试费项目绩效自评表

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六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 2018年度白银市人力资源和社会保障局部门决算公开附表.xls

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